Фактура виникає із замовлення
Не з порожнього бланка. Позиції, суми й курс уже є в системі — залишається перевірити й подати.
KSeF без окремої програми
Фактура йде в KSeF у форматі FA(3) прямо з системи. Не потрібно вивантажувати файл, відкривати другий застосунок і звіряти суми між ними.
Якщо подача не пройшла, система показує причину відмови текстом, а не кодом — і фактуру можна виправити й подати заново.
- Замовлення
- Маршрут
- Рейс
- Фактура
- KSeF
Що ще виходить із тих самих даних
- JPK і експорт у Rewizor. Без окремого зведення й без ручного зіставлення періодів.
- Курс NBP на потрібну дату. Береться автоматично; у фактурі зберігається знімок курсу, а не посилання на нього.
- Вхідні оплати. Видно, що оплачено, що частково, а що прострочене.
- Корегувальні фактури й проформи. Корегування несе дельту, а не переписує оригінал.
Валюти й філії
Замовлення в євро, фактура в злотих, звіт у базовій валюті компанії — це три різні числа, і система тримає їх окремо, а не перераховує на льоту при кожному відкритті.
Знімок курсу лишається у фактурі назавжди: перерахунок заднім числом не зсуває вже подану звітність.